企业纳税的法律风险控制 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

　　★ 内容全面：本书内容既包括纳税程序环节，也 包括纳税实体环节法律风险提示和法律风险控制策略。

★ 实用性强：本书描述的法律风险均总结自税务律师服务纳税人和税务机关的法律实践，有很强的现实针对性和前瞻性。

★

简洁明了：本书的目的是让纳税人准确应对税务机关的执法活动，控制纳税过程中的法律风险，其重点是通过税收直接揭示纳税人纳税过程中的法律风险和控制法律风险的策略，很少探讨深奥枯燥的税法理论。

内容提要

绪论

上篇 税收程序环节的法律风险控制

编 税务管理程序环节的法律风险控制

章 税务登记程序环节的法律风险控制

节 设立登记程序环节的法律风险控制

第二节 变更税务登记程序环节的法律风险控制

第三节 停业、复业登记程序环节的法律风险控制

第四节 外出经营报验登记程序环节的法律风险控制

第五节 注销登记程序环节的法律风险控制

案例一 不依法申请《外管证》案

案例二 不依法办理注销税务登记案

第二章 账簿、凭证管理程序环节的法律风险控制

节 企业忽略对账簿、凭证管理的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 账簿凭证的重要性

第三章 发票管理程序环节的法律风险控制

节 发票管理程序环节的法律风险后果

第二节 发票印制程序环节的法律风险控制

第三节 发票领购程序环节的法律风险控制

第四节 发票开具程序环节的法律风险控制

第五节 发票保管程序环节的法律风险控制

第六节 发票检查程序环节的法律风险控制

第七节 特殊发票管理程序环节的法律风险控制

案例 重大发票违法犯罪案

第二编 税款征收程序环节的法律风险控制

第四章 纳税评估程序环节的法律风险控制

节 企业在纳税评估程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 企业如何应对纳税评估案

第五章 纳税申报程序环节的法律风险控制

节 企业在纳税申报程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 企业不如实进行纳税申报案

第六章 税收核定(纳税调整)程序环节的法律风险控制

节 企业在税收核定(纳税调整)程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 企业偷税被税务机关进行税收核定案

第七章 税款征收程序环节的法律风险控制

节 企业在税款征收程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 2009年国家税务总局公布的重大涉税案

第八章 欠税公告程序环节的法律风险控制

节 企业在欠税公告程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 企业如何应对欠税公告案

第九章 税款的追征与退还程序环节的法律风险控制

节 企业在税款追征程序环节的法律风险控制

第二节 企业在税款退还程序环节的法律风险控制

案例一 关于税款退还案

案例二 关于追缴欠税案

第三编 税收保障程序环节的法律风险控制

第十章 纳税担保程序环节的法律风险控制

节 纳税保证担保程序环节的法律风险控制

第二节 纳税抵押担保程序环节的法律风险控制

第三节 纳税质押担保程序环节的法律风险控制

案例 纳税抵押担保案

第十一章 税收保全程序环节的法律风险控制

节 企业在税收保全程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 税收保全案

第十二章 税收强制执行程序环节的法律风险控制

节 企业在税收强制执行程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 税务机关强制执行措施不当案

第四编 征税权扩张程序环节的法律风险控制

第十三章 税收代位权、撤销权程序环节的法律风险控制

节 税收代位权程序环节的法律风险控制

第二节 税收撤销权程序环节的法律风险控制

案例 税收撤销权案

第十四章 税收优先权程序环节的法律风险控制

节 企业在税收优先权程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 税收优先权案

第五编 税务稽查程序环节的法律风险控制

第十五章 税务检查程序环节的法律风险控制

节 企业在税务检查程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 税务检查案

第十六章 税务稽查程序环节的法律风险控制

节 企业在税务稽查程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 税务稽查案

第六编 税务争议处理程序环节的法律风险控制

第十七章 税务行政处罚程序环节的法律风险控制

节 企业在税务行政处罚程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 税收行政处罚案

第十八章 税务行政复议程序环节的法律风险控制

节 企业在税务行政复议程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 税务行政复议案

第十九章 税务行政诉讼程序环节的法律风险控制

节 企业在税务行政诉讼程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 税务行政诉讼案

第二十章 税务行政赔偿程序环节的法律风险控制

节 企业在税务行政赔偿程序环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 税务行政赔偿案

下篇 税收实体环节的法律风险控制

第七编 流转税纳税环节的法律风险控制

第二十一章 增值税纳税环节的法律风险控制

节 一般纳税人认定环节的法律风险控制

第二节 征税范围区分环节的法律风险控制

第三节 税率、征收率适用环节的法律风险控制

第四节 应纳税额计算环节的法律风险控制

第五节 增值税专用发票的认证与抵扣环节的法律风险控制

第六节 增值税纳税申报环节的法律风险控制

第七节 特定行业增值税纳税环节的法律风险控制

案例 偷逃增值税案

第二十二章 消费税纳税环节的法律风险控制

节 消费税纳税环节的法律风险控制

第二节 卷烟类产品纳税环节的法律风险控制

第三节 酒及酒精类产品纳税环节的法律风险控制

第四节 金银首饰、铂金首饰、钻石饰品纳税环节的法律风险控制

第五节 其他应税消费品纳税环节的法律风险控制

案例 偷逃消费税案

第二十三章 营业税纳税环节的法律风险控制

节 营业税纳税环节的法律风险控制

第二节 交通运输业纳税环节的法律风险控制

第三节 建筑业纳税环节的法律风险控制

第四节 金融保险业纳税环节的法律风险控制

第五节 邮电通信业纳税环节的法律风险控制

第六节 文化体育业纳税环节的法律风险控制

第七节 娱乐业纳税环节的法律风险控制

第八节 服务业纳税环节的法律风险控制

第九节 转让无形资产纳税环节的法律风险控制

第十节 销售不动产纳税环节的法律风险控制

第十一节 外资企业、商会纳税环节的法律风险控制

案例 偷逃营业税案

第二十四章 关税纳税环节的法律风险控制

节 关税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 偷逃关税案

第八编 所得税纳税环节的法律风险控制

第二十五章 企业所得税纳税环节的法律风险控制

节 企业所得税纳税环节的法律风险控制

第二节 房地产开发企业缴纳企业所得税的法律风险控制

第三节 企业重组涉及的企业所得税纳税环节的法律风险控制

案例 偷逃企业所得税案

第二十六章 企业代扣代缴个人所得税环节的法律风险控制

节 个人所得税纳税环节的法律风险控制

第二节 代扣工资、薪金所得税环节的法律风险控制

第三节 代扣劳务报酬所得税环节的法律风险控制

第四节 个体工商户的生产经营所得纳税环节的法律风险控制

第五节 个人独资企业及合伙企业纳税环节的法律风险控制

第六节 企事业单位承包、承租经营所得纳税环节的法律风险控制

第七节 代扣稿酬所得税环节的法律风险控制

第八节 代扣特许权使用费所得税环节的法律风险控制

第九节 财产转让与租赁所得纳税环节的法律风险控制

第十节 利息、股息、红利、偶然所得和其他所得纳税环节的法律风险控制

第十一节 外籍个人所得纳税环节的法律风险控制

案例 偷逃个人所得税案

第九编 财产税纳税环节的法律风险控制

第二十七章 房产税纳税环节的法律风险控制

节 房产税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 偷逃房产税案

第二十八章 契税纳税环节的法律风险控制

节 契税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 偷逃契税案

第二十九章 城镇土地使用税纳税环节的法律风险控制

节 城镇土地使用税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 偷逃城镇土地使用税案

第三十章 土地增值税纳税环节的法律风险控制

节 土地增值税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 偷逃土地增值税案

第三十一章 烟叶税纳税环节的法律风险控制

节 烟叶税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

第十编 行为目的税纳税环节的法律风险控制

第三十二章 车船税纳税环节的法律风险控制

节 车船税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 偷逃车船税案

第三十三章 印花税纳税环节的法律风险控制

节 印花税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险的控制策略

案例 偷逃印花税案

第三十四章 耕地占用税纳税环节的法律风险控制

节 耕地占用税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 偷逃耕地占用税案

第三十五章 车辆购置税纳税环节的法律风险控制

节 车辆购置税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 偷逃车辆购置税案

第三十六章 船舶吨税纳税环节的法律风险控制

节 船舶吨税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

第十一编 资源税纳税环节的法律风险控制

第三十七章 资源税纳税环节的法律风险控制

节 资源税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

第三节 特定资源纳税环节的法律风险控制

案例 加强资源税管理案

第十二编 附加税费缴纳环节的法律风险控制

第三十八章 城市维护建设税纳税环节的法律风险控制

节 城市维护建设税纳税环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 偷逃城建税案

第三十九章 教育费附加缴纳环节的法律风险控制

节 教育费附加缴纳环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 企业偷逃税款案

第四十章 文化事业建设费缴纳环节的法律风险控制

节 文化事业建设费缴纳环节的法律风险

第二节 法律风险控制策略

案例 漏开发票偷逃税款案

附录：企业涉税风险管理战略律师服务通用标准

参考文献

后记

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